Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti ir starp pircējiem un piegādātājiem. Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var iegrāmatot, dzēšot uzņēmuma saistības un pircēju parādu, kā arī veikt dokumenta saistīšanu, lai samazinātu dokumentu parādu summas.

Lai izveidotu jaunu Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu:

1. Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti, kur rīku joslā jānospiež poga 
2. Atveras logs Jauns -Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts
3. Savstarpējo norēķinu dzēšanas akta virsrakstā jānorāda datums, dokumenta numurs un no saraksta jāizvēlas attiecīgais sadarbības partneris.
4. Spiež pogu un izvēlas Ienākošie rēķini
5. Atveras logs ar Neapmaksāti ienākošajiem rēķiniem
6. Sarakstā izvēlas vajadzīgo rēķinu. Turot taustiņu Ctrl ar peli iespējams iezīmēt vairākus ienākošos rēķinus. Kad rēķini iezīmēti, spiež vai dubultklišķi uz iezīmētajiem rēķiniem, lai tos pievienotu aktam.
7. Vēlreiz spiež pogu un izvēlas Izejošie rēķini
8. Atveras logs ar Neapmaksāti izejošajiem rēķiniem
9. Sarakstā izvēlas vajadzīgo rēķinu. Turot taustiņu Ctrl ar peli iespējams iezīmēt vairākus izejošos rēķinus. Kad rēķini iezīmēti, spiež vai dubultklišķi uz iezīmētajiem rēķiniem, lai tos pievienotu aktam.
10. Kad rēķini pievienoti aktam, spiež pogu
11. Lai dokumentu drukātu, rīku joslā jānospiež poga Print , lai nosūtītu Partnerim uz e-pastu jāizvēlas Mail

Kad apstiprina Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu, tajā pievienotie dokumenti tiek sasaistīti, līdz ar to dokumentu parāda summas tiek koriģētas un dokumenti tiek uzskatīti kā pilnībā vai daļēji apmaksāti

Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var grāmatot tā pat kā pārējos norēķinu dokumentus.